Добрый день можно пошагово показать как выписывать дополнительный счет фактура. Возврат имеет основание 2017г. МЫ создаем исправленный с/ф . И как правильно произвести выписку возврата в 1С и потом отправить на портал новой дополнительной с/ф/ у нас прямой обмен / и прикрепелние старых дополнительных с/ф за период 2017. Т.к. часто бывает, что к основанию уже были возвраты в прошлом периоде . /их надо прикрепить , т.к они анулируются при выписке исправленной счет фактуры/. И если делается возрат из реализации в основании 2018г не обязательно вписывать исправленный счет /ф?
ответ:
Айдымбекова Айгерим -
Добрый день!
Возврат ТМЗ от покупателя оформляется на основании реализации. Но так как в Вашей ситуации есть необходимость выписки исправленной Электронной счета-фактуры (далее ЭСФ), нужно начинать именно с этой, иначе выписанная ЭСФ аннулирует все дополнительные ЭСФ. Выписка исправленной ЭСФ в 1С: Продажа – Реализация ТМЗ и услуг. Выбираете документ, на который необходимо выписать исправленную ЭСФ, открываете счет-фактуру выданную, снимаете галочку – подтвержден документом отгрузки:
Далее «Записать» и закрываете документ. Данную галочку необходимо снять для того, чтобы можно было вносить изменения в саму реализацию. А также, чтобы к реализации был прикреплена новая исправленая счет фактура. Исправленная ЭСФ выписывается текущей датой, но измененеия вносит в основную. В реализации нажимаете на счет-фактуру и выбираете вторую строку «Выписать исправленный счет-фактуру», после проверяете все графы, создаете ЭСФ. Проверяем, подписываем выбрав сертификат, который начинается на GOST и отправляем на портал ИС ЭСФ:
После данной операции, все счет-фактуры, включая ранее выписанные доплнительные – будут аннулированы. Согласно, правилам выписки ЭСФ их необходимо повторно выписать в течении 7 календарных дней. Далее открываем снова реализацию и на основании создаем документ «Возврат ТМЗ от покупателя», указываем количество возвращаемого товара, проводим и формируем счет-фактуру. Вид счет-фактуры автоматически будет указан «Дополнительный» к исправленной, которую мы ранее отправили, проверяем, подписываем выбрав сертификат, который начинается на GOST и отправляем на портал ИС ЭСФ:
При необходимости выписки дополнительной ЭСФ взамен аннулированой дополнительной ЭСФ – выписываете дополнительную ЭСФ на основании ранее произведеного возврата. В самой счет-фактуре должен быть вид – Дополнительный к исправленной. Но для начала необходимо старую счет-фактуру выданную отсоеденить от возврата. Это делается в самой счет-фактуре во вкладке «Документ-основания», со снятой галочкой «Подтвержден документом отгрузки»:
