Добрый день! Подскажите пожалуйста у меня есть поставщики перед которыми в 1с висит задолжность , но акты и счета фактуры от них за оказанные услуги есть. Как их списать и доходы и отнести, чтобы правильно сдать 100 форму.

ответ:

Паханов Сергей -

По вашему вопросу нужно произвести анализ субконто по данному контрагенту узнать нет ли остатков по авансовым счетам 1610, если данные остатки обнаружены вам нудно будет произвести закрытие данного счета аванса (1610) со счетам 3310 до данному контрагенту. Что касаемо признания дохода от данного покупателя (в случае если счета авансов «1610» закрыты) по истечению строка давности (3 года) вы имеете права признания дохода по данному контрагенту. Данное признание дохода можно произвести документом «корректировка долга» с видом операции «списание задолженности» В счетах учёта указываете счет списания задолженности (в данном случае 6280) В статье доходов указываете вид (прочие доходы) Данный вид доходов относиться в строку 100.00.004 декларации по КПН" cstate="screen