Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно списать материалы и скорректировать НДС ранее принятый к зачету. Как правильно отразить, чтобы отражалось в декларации 300 форме и в 100 форме.
ответ:
Анна Кокшенева -
В журнале «Списание ТМЗ»: 
Создать новый документ и заполнить табличную часть товарами на списание: 
При этом, в поле «Субконто (БУ) 1» выбрать статью затрат, предназначенную для отражения списания данных запасов: 
Настройки в данной статье должны быть, согласно правилам заполнения ФНО 100.00, на закладке «Основные» установить категорию затрат, вид расходов в НУ, а так же установить галочку принятия к НУ: 
Закладку «Отражение в декларации по налогу на прибыть» данные не заполнять: 
На закладке «НДС» установить признак корректировки НДС, ранее принятого к зачету: 
После установки признака, на закладке «ТМЗ» в табличной части документа появится ставка НДС для каждого товара, при установке 12%, к данному товару будет применяться корректировка НДС, ранее принятого в зачет: 
Так же появится роле с указанием вида оборота и видом поступления: 
В этих полях необходимо указать соответствующие данные, вид оборота и вид поступления, с определенными настройками: 
Настройки вида поступления, с указанием галочки «корректировка», а также указанием строки ФНО 300.00 и сроком действия данного правила: 
После проведения документа будет отражена корректировка НДС, а так же необходимые регистры для ФНО 300.00: 