Добрый день! У нас ТОО. Отправляем директора в командировку в Россию по работе. Как потом отразить в 1С (проживание, питание проезд) ведь чеки будут в рублях? 1С 8.3. Ни когда просто такого не делали. По какому курсу считать?

ответ:

-

В конфигурации «Бухгалтерия 8 для Казахстана» для отражения командировок сотрудников предназначен документ Командировки организации, который можно открыть в разделе Кадровый учет - Кадровые документы - Командировки организации. В «шапке» документа заполняются данные о стране/городе, куда командируется сотрудник, об организации, в которую направляется сотрудник и основание командировки, значения заполняются произвольно в открывающемся диалоговом окне.  Если у компании не содержатся средства в валюте, то сумму необходимо пересчитать по курсу, действующему на дату совершения операции. По возвращении сотрудника из командировки оформляем Авансовый отчет Установленная законодательством норма суточных за каждый календарный день нахождения по командировке за пределами Республики Казахстан – не более 8-кратного размера МРП  (в течение периода, не превышающего 40 календарных дней нахождения в командировке). В случае если, билеты и гостиницу организация приобретала у местного поставщика услуг в национальной валюте, то необходимо сделать отдельный РКО и Авансовый отчет в национальной валюте.