Добрый день! Как отразить в 1С скидку, выданную в виде минусового счета-фактуры от ноября, по счету-фактуре за товар, полученного в июне, с учетом того, что товар уже продан. Спасибо.
ответ:
Кокшенева Анна -
В данном случае имеет место корректировка НДС, а не себестоимости ТМЗ, поэтому на основании документа поступления делается другой документ:
Заполняется с видом операции:
В документе указывается сумма с минусом, как в счете-фактуре:
Проводки:
После на основании вводится сам счет-фактура:
Счет-фактура должен быть с видом «Дополнительный» и с привязкой к первоначальному:
