Подскажите пожалуйста, как правильно нужно увязывать поступившие электронные счета-фактуры с программой 1С Бухгалтерия? Какие действия необходимо произвести, чтобы они отразились в бухгалтерском учёте и налоговой отчётности? Поясните, пожалуйста, шаг за шагом.
ответ:
КОНСУЛЬТАНТ - КОНСУЛЬТАНТ
Прежде всего, нужно присоединить номенклатуру, указанную в электронном счете-фактуре (ЭСФ), к номенклатуре в вашем справочнике:
Выбрать группу:
Выбрать аналогичный товар в справочнике:
После выбрать единицу измерения:
После этого нажать на ссылку «Документ не отражен в учете»:
Если до момента ввода ЭСФ в 1С уже был введен с-ф, то нужно нажать «Выбрать»:
Из появившегося списка выбрать необходимый счет-фактуру:
И документ будет привязан:
В журнале у него появится статус «Электронно»:
Если к моменту получения ЭСФ в 1С не введен с-ф, то нужно нажать кнопку «Создать»:
После чего будет создан новый с-ф:
Нужно будет прикрепить к нему документ поступления на закладке «Документ-основания», нажав кнопку «Добавить»:
После нажатия кнопки «Добавить» появится поле в котором можно выбрать документ:
Провалившись в это поле можно выбрать необходимый вид документа:
После чего откроется журнал документов поступления, в котором нужно выбрать правильный и сохранить документ:
