Организация импортирует товар из РФ в РК. Вопрос: как правильно заполняется декларация по НДС? Как занести поступление товара от поставщиков? Как отражать в 1С? Метод отнесения в зачет – раздельный.
ответ:
КОНСУЛЬТАНТ - КОНСУЛЬТАНТ
На основании поступления с видом «Импорт» нужно сделать документ «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов»:
В заявлении указать все необходимые данные:
Счет Дт при начислении НДС;
Проводки получатся:
После оплаты НДС формируется документ на основании поступления «Регистрация прочих операций по покупке товаров работ и услуг (в целях НДС)»:
В регистрации указываем необходимые данные:
При этом вид поступления привязан к строке формы 300.00:
Счет для Кт при отражении зачета по НДС:
Проводки:
Главное следить за тем, чтобы 1630 был закрыт. В декларации отражается только 1420, так как 3130 пройдет по 320:
И приложение:
