Как в 1С 8 оформить поступление денежных средств от контрагента, которые были обнаружены в ходе сверки расчетов за предыдущие периоды? Какие налоговые обязательства могут возникнуть? Документы за тот период у нас отсутствуют.
ответ:
КОНСУЛЬТАНТ - КОНСУЛЬТАНТ
Так как документов подтверждающих нет, то самое простое оформить поступление ДС признавая обязательства в виде дохода Дт 1010 Кт 3310 (или 1210) обычным РКО по кассе. А списание задолженности Дт 3310 (1210) Кт 6280:
После этого создать документ:
Указать необходимые данные:
На закладке «Счета учета» указать данные:
Проводки, которые дает документ:
В данном случае доход облагаемый, возникнет обязательство по КПН в конце года.