Добрый вечер! Как в 1с правильно начислить КПН за нерезидента и отразить его уплату в бюджет.

ответ:

Паханов Сергей -

Для удержания КПН за нерезидента в системе 1С, изначально нужно отразить документ поступления.

Само удержание НДС отражается документом операции. В документе указываем счет расчетов с нерезидентом (в нашем случае 3310). Указываем нерезидента, договор, валюту.

 

Удержанную сумму КПН указываете в валюте.

Далее указываем счет КПН, вид налога и вид платежа. Сумма КПН пересчитается автоматически на дату документа.

После этого производите оплату КПН.

Начисление КПН за нерезидента происходит так же документом операции.

Изначально рассчитываем сумму КПН (от обратного) с учетом начисленного дохода нерезиденту. Сумма рассчитывается в пересчете на тенге.

Сумма КПН начисленная от обратного (554 000) в нашем случае составит 138 500.

 

Оплата КПН производится точно так же.