Добрый день.Наша компания возвращает 90% товара, имеющегося у нас на складе поставщику. 1.Как отразить в 1С 8,3 данную операцию и можно ли, чтобы в документе весь товар заполнился сразу списком, а не вбивать его вручную. 2.Можно ли оформить товар по себестоимости по счету 1330+ндс, так как мы стоим на учете по ндс? 3.Как произвести настройку в 1с, чтобы суммы возвратов сели в ф.100 и ф.300?
ответ:
Паханов Сергей -
Для произведения возврата поставщику следует произвести следующее:
Найти документ поступление ТМЗ и услуг по которому будет произведен возврат ТМЗ.
После этого на основании данного документа создаем документ возврата.
В документе возврата удаляем позиции, которые не будут возвращены (количество возвратного товара указываем в положительном значении).
После этого регистрируем данные по дополнительной ЭСФ выданной поставщиком.
Товар в документе возврата будет отражен по той сумме по которой был приобретен (НДС будет отражен с учетом цены на количества возвратного товара).
Для отражения данных в ФНО 300.00 в документе поступления нужно отобразить данные по виду оборота и виду поступления.
Вид поступления должен отражать данные по коду сроки декларации в ФНО 300.00
В случае возврата ТМЗ так же нужно заполнить данные по виду оборото и виду поступления.
Вид поступления (возврат) должен содержать данные по коду строки декларации и должна быть установлена галочка корректировки НДС, относимого в зачет.
При таких настройках ФНО 300.00 будет отражена верно.
Для отражения данных в ФНО 100.00 для ТМЗ
Указать галочку учитывать КПН в документе (поступления и возврат), вид учета – НУ. Так же должны быть заполнены данные по счетам налогового учета.
Статья затрат в документе возврата должна приниматься к налоговому учету и относиться на вычеты.
Код строки декларации для ФНО 100.00 отсутствует.
При таком отражении документов ФНО 100.00 отразиться корректно.
