Добрый день! Наша компания ездила на отдых, оплата была от ТОО, соответственно поставщик выписал ЭСФ на компанию. ЭСФ была с НДС. Т.к. это затраты не связанные с деятельностью ТОО, данный вид расходов на вычет не берется. В 300 форме операцию показали в строке 300.00.015 оборот без НДС. На приход посадили как ПР не отражается в налоговом учете, вид поступления товары без НДС. В ОСВ сумма сидит на счете 7212 с НДС. Правильно ли были отражены операции по данной сделке?
ответ:
Кокшенева Анна -
Слвершенно верно все отразили.
Общая сумма приобретения с НДС села в 300.00.015
По годовому сумма попадет в 100.00.009IIIH
После чего отнимется в 100.00.009VIII