Добрый день! Формировал 100 фно и получается головной офис говорит, что бы я перекинул командированные расходы с 100.00.020, а именно затраты на проезд (авиабилеты) на строку 100.00.009 Прочие..., хотя всегда командированные расходы (суточные, проезд, питание, проживание) отражал в строке 100.00.020. Как будет правильно?
ответ:
Анна Кокшенева -
В строке 100.00.020 должны отражаться суммы курсовой разницы, суммы вычетов при приобретении иностранной валюты.
Так как расходы приобретены (проживание и проезд) на основании первичных документов и при поступлении данные суммы также проходят по ФНО 300.00, то в дальнейшем будет производиться сверка ФНО 300.00 и ФНО 100.00, что без указания этих данных в строке 100.00.009 может привести к расхождению и как следствие к уведомлению от УГД.
Следовательно, все суммы, которые были оформлены, как приобретенные от контрагентов должны быть указаны в строке 100.00.009.