Компания плательщик НДС, выполняет экспедиторские услуги, доходом которого являются услуги по доставке груза. При выписке акта выполненных работ, на основании акта поставщика и своих услуг по доставке и счет фактуры, где НДС облагается и у поставщика и за услуги экспедитора. Как нужно отразить в ф. 910.00 и 300.00, доход экспедитора и облагаемый оборот,?они не совпадают, если мы доставляем груз обложенный НДС, отражаем в ф.300.00 а в 910.00 только наши услуги, как правильно заполнить отчёты? Спасибо большое!

ответ:

Анна Кокшенева -

Основным правилом для отражения НДС в строке декларации ФНО 300.00 является настройка видов реализации и вид поступления: Настройка вида реализации делается с привязкой строки к ФНО 300.00 для целей оборота: Таким же образом настраиваются и виды поступления. Правильно выбранный вид в документе, влечет за собой наполнение строки ФНО 300.00. Если строку ФНО 300.00 не указать в настройке вида, то данные не попадут в отчет.

Для настройки ФНО 910.00 необходим анализ доходов:

Для отражения суммы дохода в ФНО 910.00 нужна настройка:

При отсутствии данной галочки сумма дохода не будет попадать в отчет.

Если создать достаточное количество видов реализации и доходов, то при заполнении документов можно корректировать ваши суммы по каждой строке документа.