Добрый день! Приобрели товары с НДС по которым зачет не разрешен. Как правильно отразить покупку и НДС, чтобы правильно сформировалась 300 и 100 форма.
ответ:
Паханов Сергей -
Для отражения не разрешенного в зачет НДС производится следующее:
В документе поступления ТМЗ и услуг в графе Тип цен установить галочку НДС включать в стоимость.
После установки данной галочки вся сумма НДС будет отнесена на стоимость услуги.
НДС выделен не будет.
В табличной части документа в графе Вид поступления установить аналитику.
Строка вида поступления должна быть подвязана к строке декларации ФНО 300.00.
Для отражение данного поступления в ФНО 100.00 в табличной части документа в субконто Статьи затрат, установить аналитику.
Статья затрат должна быть отнесена на строку декларации ФНО 100.00 и приниматься к налоговому учету.
После проведения документа, данная сумма отразиться как в ФНО 300.00 так и в ФНО 100.00 согласно дате документа.