Добрый день, На балансе ТОО находятся ОС (перфораторы)данные ОС вышли из строя, произвели ремонт, был выставлен счет-фактура и акт выполненных работ на услуги: ремонт перфораторов в кол-ве 7 услуг,отличимые по стоимости. Что нужно сделать : модернизация (какой код строки указать по аналитеке (классификатор) в декларации?) или посадить на последующие расходы? Заранее спасибо.
ответ:
Кокшенева Анна -
При поступлении услуг за ремонт, сумма отправляется не на расходы, а на счет модернизации 2933, с видом ремонта в НУ капитальный или текущий, от этого зависит дальнейшее заполнение ФНО 100.00:
После делается модернизация ОС, при выборе данных в шапке документа корректно, сумма и данные по модернизации рассчитываются автоматически:
После этого счет 2933 в ОСВ закроется:
| ТД Лакомка | |
| Оборотно-сальдовая ведомость по счету 2933 за Январь 2011 г. - Апрель 2017 г. | |
| Выводимые данные: | БУ (данные бухгалтерского учета) |
| Отбор: | Основные средства Равно "Оборудование для вакуумной упаковки" |
| Счет | ||||||
| Структурное подразделение | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Основные средства | ||||||
| Статьи затрат | ||||||
| 2933 | ||||||
| 10 714,29 | 10 714,29 | |||||
| Головное подразделение | ||||||
| 10 714,29 | 10 714,29 | |||||
| Оборудование для вакуумной упаковки | ||||||
| 10 714,29 | 10 714,29 | |||||
| <...> | ||||||
| 10 714,29 | ||||||
| Расходы по ремонту основных средств | ||||||
| 10 714,29 |