Как в программе 1С рассчитывается КПН? Если у компании упрощенный режим налогообложения, то, насколько мне понятно, 1С не считает КПН. В этом случае я провожу вручную КПН и СН. А если компания на ОУР? Я самостоятельно добавила, чтобы административные расходы, не идущие на вычеты (7111), не брались на вычет. Как исправить в программе начисление?
ответ:
КОКШЕНЕВА - КОНСУЛЬТАНТ
1С считает КПН при соблюдении нескольких условий:
Настройка учетной политики по НУ
В документе должен быть установлен флажок «Плательщик налога на прибыль»
А также выбран способ оплаты СН
Настройка учетной политики по БУ
При установке вида «Учет временных разниц по налогу на прибыль»
КПН будет считать в конце года при закрытии месяца, если установлены соответствующие галочки
Если вы на упрощенном режиме, то, конечно, не считает, меняется признак в учетных политиках. Вручную не нужно проводить, это делается по итогам из 910 формы, нажав на кнопку «Ввести документ отражения в учете»
Создается документ с проводками
Необходимые проводки оставляете, остальные удалить можно
При упрощенном режиме расходы не должны учитываться в случае, если установлены настройки у статьи затрат выбранной для счета 7111 в документе, который вы формируете
Не должно быть признака «Отражение в учете»
А так же не привязан классификатор по отражению в декларации по налогу на прибыль
И последнее, что нужно проверить, при создании счета самостоятельно, чтобы он был привязан к счету НУ
Создан по БУ
Указать соответствие счета БУ к НУ и в табличной части все необходимые реквизиты счета
В принципе эти настройки все что нужно для ведения учета автоматически в рамках вашего вопроса