В 1С с прошлого периода зависла сумма невыписанной реализации по долгу покупателю. По согласованию с ними, я могу закрыть ее. Как это сделать в 1С?

ответ:

КОКШЕНЕВА - КОНСУЛЬТАНТ

 Не совсем корректно поставлен вопрос. Если «…задолженность перед покупателем…» и «…висит сумма не выписанной реализации…», то это кредиторская задолженность и значит это счет 3510. Другими словами, был получен аванс от покупателя. Если «…товар они получали…», то это задолженность на счете 1210, а значит дебеторская. Уточнения не требуются, но от этого зависит структура документа.

Списание задолженности делается документом «Корректировка долга»:

Вид документа выбрать «Списание задолженности»:

Выбрать какой вид задолженности у вас с данным контрагентом и указать все реквизиты в документе:

Заполнить документ автоматически и проверить сумму:

Указать правильно счета на которые будет списана данная задолженность:

Проводки: