Компания получила ЭСФ от поставщика услуг связи. Дата оборота по реализации 30.06.2016, в ИС ЭСФ дата 01.07.2016. НДС в зачет берем в июле. Как правильно оформить в 1С поступление услуг? Какую дату писать?

ответ:

КОНСУЛЬТАНТ - КОНСУЛЬТАНТ

Поступление от 30.03.2016 убрать НДС в документе:

После указать в документе только оборот без НДС:

Проводки будут только по БУ и НУ, данных по регистрам НДС не будет:

Чтобы НДС отразить другой датой делается на основании поступления документ:

С необходимой датой и видом:

Заполняется самостоятельно на основании поступления и необходимо указать данные по НДС (ставку, вид поступления):

При этом НДС должен начисляться сверху:

Проводки по БУ, НУ и регистрам НДС, но уже без оборота, а только сумма НДС сверху оборота, указанного в реализации:

На основании регистрации делаем и счет-фактуру:

Дата по счету-фактуре от другого месяца:

В 300.00 в приложение 300.08 она сядет за третий квартал:

В 300.00 так же сядет полностью:

По регистрам НДС будет в третьем квартале:

По второму кварталу данных не будет по НДС, только расходы по БУ и НУ.