Как сделать разноску следующих счетов-фактур в 1С 8.2? Как они отразятся в ф.300 за 3 квартал 2016? Ситуация следующая: 02.07.2016 поставщик выставляет ЭСФ на сумму 3000 тг. Услуга оказана в июне 2016. 01.08.2016 нам отправляют исправленный счет-фактуру на сумму 2500 тг.
ответ:
КОНСУЛЬТАНТ - КОНСУЛЬТАНТ
Поступление от 30.06.2016 убрать НДС в документе:
После указать в документе только оборот без НДС:
Проводки будут только по БУ и НУ, данных по регистрам НДС не будет:
Чтобы НДС отразить другой датой делается на основании поступления документ:
С необходимой датой и видом:
Заполняется самостоятельно на основании поступления и необходимо указать данные по НДС (ставку, вид поступления):
При этом НДС должен начисляться сверху:
Проводки по БУ, НУ и регистрам НДС, но уже без оборота, а только сумма НДС сверху оборота, указанного в реализации:
На основании регистрации делаем и счет-фактуру:
Дата по счету-фактуре от другого месяца:
В 300.00 в приложение 300.08 она сяде за третий квартал:
В 300.00 так же сядет полностью:
По регистрам НДС будет в третьем квартале:
По второму кварталу данных не будет по НДС, только расходы по БУ и НУ.