Как в 1С 8.3 отразить предоставленную поставщиком скидку (положительную или отрицательную)? На нее есть дополнительная СЧФ.
ответ:
КОНСУЛЬТАНТ - КОНСУЛЬТАНТ
Корректировка НДС делается на основании первичного документа:
Заполняется автоматически, установить отрицательную сумму:
Проводки:
В этом же документе ввести с-ф:
С-ф будет с отрицательным значением, установить вид – дополнительный и привязать к первоначальному:
Корректировку оборота отражаем документом «Корректировка долга» с видом списания задолженности:
Списывается кредиторская задолженность поставщика:
Счет списания задолженности:
Проводки:
