В 1С с прошлого периода зависла сумма невыписанной реализации по долгу покупателю. По согласованию с ними, я могу закрыть ее. Как это сделать в 1С?
ответ:
КОНСУЛЬТАНТ - КОНСУЛЬТАНТ
Не совсем корректно поставлен вопрос. Если «…задолженность перед покупателем…» и «…висит сумма не выписанной реализации…», то это кредиторская задолженность и значит это счет 3510. Другими словами, был получен аванс от покупателя. Если «…товар они получали…», то это задолженность на счете 1210, а значит дебеторская. Уточнения не требуются, но от этого зависит структура документа.
Списание задолженности делается документом «Корректировка долга»:
Вид документа выбрать «Списание задолженности»:
Выбрать какой вид задолженности у вас с данным контрагентом и указать все реквизиты в документе:
Заполнить документ автоматически и проверить сумму:
Указать правильно счета на которые будет списана данная задолженность:
Проводки:
