Здравствуйте, наше ТОО (на НДС, владелец свободного склада) выписало СЧФ контрагенту-нерезиденту (ЕАЭС), например, №2 от 15 мая 2016 г. В июне 2016 года была выявлена ошибка в выписанной СЧФ (неправильный вес товара, и соответственно, сумма СЧФ).
По НК РК, ТОО должно внести изменения через аннулирование старой СЧФ и выписки исправленной, которая должна иметь пометку, что она исправленная, содержать номер и дату исправленной СЧФ и дату и номер аннулированной СЧФ. Также, согласно НК п. 11 ст. 237, дата совершения оборота по реализации по исправленной СЧФ определяется по дате совершения оборота, указанной в СЧФ, который аннулируется.
Вопрос: как нужно аннулировать СЧФ и исправленной в 1С выписки? Какая дата, какие операции? Как эти данные отразятся в печатной форме исправленной СЧФ?
ответ:
КОНСУЛЬТАНТ - КОНСУЛЬТАНТ
Для того что бы отозвать ЭСФ, необходимо зайти в журнал документов ЭСФ
Найти Основную счет фактуру №3 от 15 мая 2016 и нажать на кнопку «отозвать»
Далее заходит в документ реализации и в нижней панели документа, нажимаем сначала на счет – фактуру, а потом выписать исправленную счет фактуру
Открывается Счет – фактура, необходимо указать вид счет фактуры «исправленный», и выбрать основной вид счет фактуры, далее в нижней шапки документа нажать на кнопку « В Электронном виде»
После того как зайдем в ЭСФ в 1С, в разделе А-общий раздел появится связанный ЭСФ и исправленная