Наши сотрудники были отправлены в командировку в другой город, до куда добираются на автобусе. В бухгалтерию предоставляют проездные билеты, где нет БИНов. Как закрыть расходы на командировку? Как оформлять авансовые отчеты? Как приходовать билет? Как услугу на счет 3310? Прошу все подробно объяснить.
ответ:
КОНСУЛЬТАНТ - КОНСУЛЬТАНТ
Сначала оформляется поступление ТМЗ и услуг, счет отнесения расходов 7470 и статья затрат не идущие на вычет расходы, так как БИН отсутствует в документах. Сформируется проводка Дт 7470 Кт 3310.
Далее формируется авансовый отчет. Нажав кнопку «Подбор» в появившемся списке выбрать ранее созданный документ. После проведения документ формирует проводку Дт 3310 Кт 1251.
