Здравствуйте. Компания купила товары по импорту, позже поставщик сообщил что необходимо уничтожить часть товаров, так как они бракованные и пообещали возместить деньги за эти товары. Мы приняли решение оформить это в 1С, как возврат товаров поставщику, что бы сформировалась задолженность перед нами и при взаиморасчетах эта сумма зачлась. Вопрос: при оформлении документа возврата в 1С, нужно ли делать корректировку по НДС и какую галочку поставить "Не учитывать НДС" или "Без НДС". Правильно ли мы сделали возврат или нужно было сделать другой документ? В какой строке должен отображаться такой возврат в 300 форме?
ответ:
Паханов Сергей -
В вашей ситуации при порче товара следует отразить списание ТМЗ с корректировкой НДС ранее отнесенного в зачет.
Процедура выглядит следующим образом:
Первоначально нужно создать документ Списания ТМЗ и услуг, в табличной части документа указать товар, который подлежит списанию.
После чего для корректировки НДС, во вкладке НДС устанавливаете галочку корректировке НДС, устанавливаете счет и статью затрат.
Теперь что бы сумма списанного товара попала на контрагента, который будет возмещать сумму в табличной части ТМЗ указать в счете затрат счет 3310.
После чего выбираете контрагента и договор (должен быть в тенге).
При проведении документа у вас возникает задолженность по контрагенту и корректируется НДС.
В случае если ваш контрагент возместит сумму по списанию в иностранной валюте произведете корректировку долга между валютной суммой (по оплате) и суммой по списанию (в тенге).
При этом указать вспомогательный счет - 1750.