Здравствуйте. При оформлении командировочных расходов в разделе прочее авансового отчета, мы заполняем данные о билетах которые сотрудник приобрёл за свой счёт. В последующем эти данные из авансового отчета, заполняются в форме 300 по НДС в строку 300.00.015. Вопрос: должны ли эти данные отображаться в 300 форме в обороте по приобретению или они заполняются только в 100 форме в конце года?
ответ:
Паханов Сергей -
Отражение поступлений в авансовом отчете рекомендуется отражать данные во вкладке «Оплата».
Перед тем как отразить данные в этой вкладке вам изначально нужно будет создать документ поступления.
Указываете вид поступления, в виде поступления должна быть проставлена строка декларации для отражения данных в ФНО 300.00.
Указываете статью затрат, в статье затрат должна быть заполнена основная вкладка для отнесения затрат по НУ, и вкладка отражение в декларации по КПН.
После того как произвели отражение поступления, можно приступать с отражению авансового отчета.
Во вкладке Оплата через функцию подбора выбираем документ поступления.
Проводите документ.
Вы произвели отражение авансового отчета и данные по оплате попадут в ФНО 300.00 и ФНО 100.00.
