1.если 1с не леценз. можно загрузить эсф в 1С? 2. как правильно отразить в 1с дату выписки и дату совершения эсф, чтобы эсф отражалось в отчете 300.00 формы в соответсвующем квартале. к примеру дата сов.оборота 31.03.2020, дата выписки 01.04.2020. чтобы отразилось в отчете 1 кв.2020 спс
ответ:
Паханов Сергей -
Для получения ЭСФ в 1С не прямым методом вам нужно будет на портале ИС ЭСФ произвести выгрузку ЭСФ на компьютер, после этого пройти в 1С в пункт «Электронные счет-фактуры полученные» и нажать данную кнопку
После чего указать путь выгрузки ЭСФ из ИС ЭСФ
После того как вы откроете данные ЭСФ, нажимаем данную кнопку, вы получили ЭСФ в 1С.
При получении ЭСФ с датой оборота в предыдущем квартале вам нужно будет произвести регистрацию отложенного НДС к зачету.
Для отражения, отложенного НДС нужно произвести следующее:
Создать документ поступления ТМЗ и услуг
В типе цен указать что по данному поступлению НДС отложен.
После чего вам нужно будет на основании документа поступления создать регистрацию отложенного НДС (дата регистрации должна быть датой ЭСФ)
Как проведете документ, на его основании создаете СФ (дата СФ – дата ЭСФ)
На основании СФ подвязываете ЭСФ.
Вы произвели регистрацию отложенного НДС.