Добрый день! Купили в Зете 2 офисных стула, накладную забрали. ЭСФ к нам поступила, пытаюсь сделать поступления ОС через ЭСФ. С начало на основании счет фактуру делаю, потом на основании счет фактуры поступление тмз и услуг, но такая проблема когда переходит 1С в поступление тмз и услуг там отражаются два стула как одно ОС, хотя их два. В ЭСФ тоже кол-во две указано. Меняю вручную на два ОС, но потом сумма не идет, так еще и документ не проводится так как создан на основании ЭСФ. С начало делать поступление если, то потом ЭСФ не подкрепляется из за количества строк. Как это сделать можно?
ответ:
Паханов Сергей -
При отражении ОС через ЭСФ рекомендуется отражать ОС через документы поступления, а потом произвести связку в ЭСФ.
Создаем документ поступление, в документе поступления отражаем данные по ОС. После проведения создаем новую СФ.
В созданной СФ обязательно указать вх. номер и вх. дату электронной счет фактуры. После указания этих данных вы можете произвести связку с ЭСФ.
При такой процедуре отражения данных по ОС, у вас не сбивается суммы.
