Добрый вечер! Как правильно списать товары и материалы в 1С, чтобы корректно садилось в форме 300 и форме 100.
ответ:
Паханов Сергей -
Для корректного списания ТМЗ в 1С Бухгалтерия и отражения данных в ФНО 300.00, 100.00 вам нужно произвести:
В документе списания в табличной части «ТМЗ» после указания счета списания установить статью затрат для отражения ФНО 100.00.
1. При списании ТМЗ.
Указать в основной части указать категорию затрат, принятию к налоговому учету, вид расходов в налоговом учете.
Во вкладке «Отражения в декларации по налогу на прибыть» не делать никаких записей. После проведения документа данные в ФНО 100.00 будут отражаться.
2. При порче товара и корректировке НДС.
Во вкладке НДС установить галочку «Корректировка НДС, ранее принятого к зачету» Указать данные по счетам затрат. В статье затрат указать основные данные по категории затрат, принятию к НУ и виду расходов в НУ.
Во вкладке «Отражение данных по налогу на прибыль» указать код строки декларации для отражения сумм в ФНО 100.00.
В табличной части «ТМЗ» указать ставку НДС для произведения корректировки НДС относимого ранее в зачет, только по тем ТМЗ, которые списываются в следствии порчи или утраты, что приводит к корректировке НДС. Если по какому-либо из ТМЗ нет необходимости корректировать НДС, то в этой позиции ставку НДС нужно выбрать «Без НДС». Установить счет списания затрат и указать статью затрат для отражения в ФНО 100.00
В статье затрат указать категорию затрат, снять галочку принятия к налоговому учету, не указывать вид расходов в НУ.
Во вкладке «Отражения данных по налогу на прибыль» указать строку декларации отражения в ФНО 100.00
После указания этих данных в табличной части указать вид оборота с вид поступления для корректировки НДС и отражении в ФНО 300.00
В виде поступления установить галочку «Корректировка НДС, относимого в зачет», указать данные по строке декларации ФНО 300.00.
После проведения документа у вас производиться отражения данных в ФНО 300.00 и ФНО 100.00
ФНО 300.00
ФНО 100.00
