Добрый день! В течение года списывали товар в 300 форме делали корректировку, а теперь с 100 формой получилась разница именно на эту сумму. Что теперь делать? И как правильно отразить это в 1с

ответ:

Анна Кокшенева -

Разница между 100 и 300 формами возможно только в части реализации и покупки.

100.00 300.00 ОСВ по НУ

100.00.001 +

100.00.002 +

100.00.003

300.00.001A +

300.00.002A +

300.00.004 +

300.00.005 +

300.00.010 +

300.00.011

 Кт оборот группы счетов 60Н «Доходы», по статье дохода из справочника «Доходы»

100.00.009A +

100.00.009B +

100.00.009C +

100.00.009D +

100.00.009E +

100.00.009F +

100.00.009G +

100.00.009H +

100.00.010 (по ГПХ)

100.00.014 +

100.02.002 +

100.02.010

300.00.013A +

300.00.014A +

300.00.015 +

300.00.016A +

300.00.017 +

30.00.020A +

 

  

Кт оборот счета 3310Н «Расчеты с контрагентами и прочие взаиморасчеты», имеющих аналитику «Контрагенты», при корреспонденции Дт счетов 1310Н «Сырье и материалы», 1330Н «Товары», 70Н «Расходы», 80Н «Производство», за исключением счетов 7900Н «Расходы на ремонт ВА» по субконто отличной от «Капитальный ремонта», 7410Н«Прочие расходы по внеоборотным активам»
100.00.022

300.06.005 +

300.06.010

В строке 100.00.022I отражается разница Дт и Кт оборотов по счетам раздела 6000Н (в том числе и 6020Н)

В строке 100.00.022II отражается разница Дт и Кт оборотов по счетам разделов 70Н и 80Н (за исключением счетов 7410Н и 7900Н, а также оборотов по счетам 2400Н и 2500Н)