Добрый день! Такая ситуация наша компания была открыта в 2015 г., в том же году была постановка на учет по НДС. В 2016 году компанию снимают с НДС в связи с отсутствием НДС оборотов по 300.00 фно, в принципе и компания не функционировала не сколько лет. В этом году опять компания начала работать. И в январе 2019 года мы опять встали на учет по НДС. Получили новое свидетельство. Взял базу у предыдущего бухгалтера. Но в 1С весит сумма НДС в зачете, как и принципе и в последней 300.00 фно за 2 кв 2015г. Что теперь с этим остатком делать, в личном кабинете (НП) его уже нету по КБК. Теперь куда мне деть в 1С? И что делать вообще в остатком?

ответ:

Анна Кокшенева -

Так как НДС, онесенный в зачет в личном кабенете не отражается в виде переплаты или превышения, то лучше всего запросить выписку с лицевого счета.

Если срок исковой давности не истек, то при обращении у УГД возможно восстановить данные по отражению НДС за тот период.

Если принято решение убрать сумму НДС из зачета, то самое простое сделать ручную операцию с проводками:

Дт 7470 (расходы не идущие на вычет) Кт 1421 НДС