Здравствуйте. 1. Как отобразить в 1С КПН за нерезидента? 2. В какой строке 100 формы, отображается КПН за нерезидента?
ответ:
Анна Кокшенева -
КПН за нерезидента отражается в 1С ручными операциями и расчет происходит от обратного. Если в договоре не указано, что КПН входит в сумму выполненных работ, то Начисление будет проводками: Дт 7470 Кт 3110. Если в договоре указано, что КПН включен в сумму услуг, то проводки будут: Дт 3310 Кт 3110:
При этом КПН за нерезидента не является вычитаемым в целях ФНО 100.00 и не отражается в годовом отчете, как вычет: 